Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11.2025 § 88 vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman. Talousarvion sitovuustasona on käyttötalouden osalta tehtäväalueen henkilöstömenot ja toimintakate. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintosäännössä pykälässä 64 määrätään, että kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Vuoden 2026 talousarviossa kesätyöntekijöitä koskevat palkkamäärärahat ovat kunnanhallituksen alaisessa osuudessa. Käytännössä palkkamäärärahojen käyttö on kuitenkin toteutunut toimialoilla.
Vuoden 2026 talousarviossa ei ole vahvistettu määrärahoja keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta on joutunut ja joutuu kuitenkin kokoontumaan kuluvan vuoden aikanakin, vaikka vaaleja ei vuonna 2026 järjestetä. Näin ollen keskusvaalilautakunnalle tulee osoittaa tarvittavat määrärahat talousarviomuutoksena.
Kesätyöntekijöiden osalta tulee tehdä seuraavat talousarviomuutokset määrärahojen osalta:
Kunnanhallitus (tili 4739 yht. -25.830 euroa)
henkilöstöpalvelut, nuorten kesätyöllistäminen (kp 1434) -25.830 euroa
Kasvatus- ja opetuslautakunta (tili 4007 yht. 11.760 euroa)
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Hiidenvainio (kp 3621) 1.680 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Karhukallio (kp 3623) 5.880 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Satumetsä (kp 3624) 1.680 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Jokikumpu (kp 3635) 840 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Laukola (kp 3637) 1.680 euroa
Hyvinvointilautakunta (tili 4007, yht. 3.150 euroa)
nuorisopalvelut (kp 4513) 3.150 euroa
Tekninen lautakunta (tili 4007, yht. 10.920 euroa)
toimitilojen ylläpito, kiinteistönhoito (kp 6221) 5.040 euroa
toimitilojen ylläpito, siivouspalvelut (kp 6223) 5.040 euroa
ruokapalvelut, keskuskeittiö (kp 6251) 840 euroa
Keskusvaalilautakunta on pitänyt kuluvana vuonna kaksi kokousta ja kolmas on tulossa. On mahdollista, että lautakunta joutuu vielä tulevan kokouksen lisäksikin kokoontumaan loppuvuoden aikana. Lautakunnan talousarvion osalta on tarve varautua 2.000 euron kustannuksiin niin, että henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja matkakustannukset) varataan 1.600 euroa ja muihin toimintakuluihin 400 euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset:
Kunnanhallitus (tili 4739 yht. -25.830 euroa)
henkilöstöpalvelut, nuorten kesätyöllistäminen (kp 1434) -25.830 euroa
Kasvatus- ja opetuslautakunta (tili 4007 yht. 11.760 euroa)
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Hiidenvainio (kp 3621) 1.680 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Karhukallio (kp 3623) 5.880 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Satumetsä (kp 3624) 1.680 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Jokikumpu (kp 3635) 840 euroa
varhaiskasvatus, päiväkotihoito, Laukola (kp 3637) 1.680 euroa
Hyvinvointilautakunta (tili 4007, yht. 3.150 euroa)
nuorisopalvelut (kp 4513) 3.150 euroa
Tekninen lautakunta (tili 4007, yht. 10.920 euroa)
toimitilojen ylläpito, kiinteistönhoito (kp 6221) 5.040 euroa
toimitilojen ylläpito, siivouspalvelut (kp 6223) 5.040 euroa
ruokapalvelut, keskuskeittiö (kp 6251) 840 euroa
----------------------
25.830 euroa
Keskusvaalilautakunta, vaalit (kp 1000) -2.000 euroa
Organisaatiotasoinen vaikutus talousarvioon -2.000 euroa
Lisäksi kunnanhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.