Perustelut
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään talouden katsaus kuukausittain. Taloustarkastelussa on nyt toimialan talous 30.9.2026 asti. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on asettanut tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n. Syyskuun toteuma on laskennallisesti 75 %.
Perusopetuksen henkilöstömenojen syyskuun toteuma on 70,1 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 71,4 %.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenojen syyskuun toteuma on 71,5 % ja toimintakate 67,2 %.
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon osalta henkilöstökulujen toteuma on 73,8 % ja toimintakate 72,3 %.
Henkilötyövuosien osalta syyskuun luvut eivät ole valmistuneet kokouksen asialistan lähtiessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.