Perustelut
Tekninen johtaja esittelee TANE-ohjelmasta raportin talousarvion toteutumisesta, oheismateriaalina on raportti 4.10.2024 käyttötaloudesta ja investoinneista.
Teknisten palveluiden toiminta on ollut talousarvion mukaista.
Teknisen hallinnon (600) tulot ylittyvät noin +50 000€
Tilapalveluiden (620) toiminta on suunnitelman mukaista. HTV puolella säästöä aiheuttaa laitoshuollon tehtävän täyttämättä jättäminen
Vesihuoltolaitoksen (650) keväällä tehdyt hinnan korotusten vaikutus näkyy vasta vuoden lopussa tasauslaskuvaiheessa. Sen jälkeen tarkastellaan mahdollisia lisätoimia.
Investoinneista Ketunluola pyritään saamaan käyntiin mahdollisimman nopeasti.
Karhukallion päiväkodin kustannusten jakoa vuosien sisällä seurataan ja tehdään tarvittaessa marraskuun valtuustoon talousarviomuutokset.
Tekninen lautakunta keskustelee taloustilanteesta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi
Tekninen lautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi.