Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-30.6.2022 sekä siihen vaikuttavia asioita.
Perusopetus
Kevään 2022 huomioita perusopetuksessa:
Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti 6/22 oli 54,4 %
Myyntituotot (kotikuntakorvaustulot) pienemmät kuin vuonna 2021 vastaavana aikana.
Maksutulot AP-/IP- kerhosta ovat 6700€ pienemmät kuin vuonna 2021 vastaavana aikana. Syksyn lapsimäärä IP-kerhossa Ruskon keskustan alueella on 98, joten tuotto on syksyllä kevättä suurempi.
Hanketulot ovat selvästi suuremmat kuin talousarviossa esitetty.
Varhaiskasvatuksen huomioita:
Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteumaprosentti 6/22 oli 51,3 %
Toimintatuottojen toteuma on suurempi kuin talousarviossa on esitetty. Toteumaprosentti on 6/22 85,3 %
Lastenhoidon tukien osalta 6/22 tilanne näyttää siltä, että Lastenhoidon tuet tulee ylittämään talousarviossa esitetyn määrärahan etenkin osittaisen ja joustavan hoitorahan osalta. Myös lastenhoidontuen kuntalisä saattaa ylittyä. Vielä on kuitenkin vaikea sanoa mikä tulee olemaan kokonaisylityksen määrä, koska syksyn osalta meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa tuen saajista. Lopullinen ylitys ja lisämäärärahan tarve on selvillä lokakuun aikana.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
-
Maarit Ketola, vs. varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden toteuman tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.