Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.11.2021 § 88 vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintosäännön 56 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Toimielimiä ohjeistettiin 1-6/2022 osavuosikatsauksen yhteydessä arvioimaan loppuvuoden talousennustetta.
Sen pohjalta on talousarvion käyttötalouteen ja investointeihin esittämässä seuraavat määrärahamuutokset vuodelle 2022.
Käyttötalous
Vaalit
Listätään aluevaalien järjestämisestä saatu tuloa 13 000 euroa kohtaan aluevaalit.
Keskushallinto
Velvoitetyöllistetyn palkkaaminen henkilöstökulut 6 000 euroa ja avustustulo 3 000 euroa
Lahjoituis Unicefille Ukrainan hyväksi 6 400 euroa
Varautumiseen liittyvät hankinnat 6 400 euroa.
Yhteensä 18 800 euroa menoihin ja tuloja 3 000 euroa.
Kesätyöllistäminen
Kunnanhallitus on varannut perinteisesti yleishallinnon palvelualueelle avustusten tilille määrärahan nuorten kesätyöllistämiseen. Kuluvan vuoden määräraha on 43 000 euroa. Työohjelman selvittyä määrärahaa on siirretty työllistäville tehtäväalueille henkilöstömenoihin ja loppu on jäänyt yleishallintoon yrityksille myönnettäviin kesätyöseteleihin. Siirretään tänä vuonna kesätyömäärärahoja yhteensä 24 180 euroa, josta varhaiskasvatukseen 10 880 euroa, hyvinvointipalveluille 5 440 euroa ja toimitila- ja vuokrauspalveluille 7 860 euroa.
Kaavoitus ja maankäyttö
Tonttien tuloarvion vähentäminen 250 000 euroa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Tulkkauspalvelutöiden lisämääräraha 49 925 euroa opetukseen.
Yhteensä tulojen vähennys 234 000 euroa.
Yhteensä menojen lisäys 68 725 euroa.
Investoinnit
Tekninen lautakunta
Käyttötalousmäärärahan siirtäminen investointiprojektiksi kustannuspaikalta 6212 kalustotililtä 4582 uudelle projektille tili 1160 kuljetusvälineet 14 000 euroa.
Kohteen 8223 jätevesiviemärin kunnostus 60 000 euroa määrärahan siirtäminen kohteelle 8230 Vahdon vesilaitoksen hiekkaesisuodatuksen rakentaminen.
Hyvinvointilautakunta
Investointiprojektin 8031 koskien esteettömyyskartoituksia ja korjauksia määrärahan 70 000 euroa siirtäminen tulevan kirjaston väistötilan muutostöihin.
Maanhankinta
Maankauppojen tuloarvion 100 000 euroa vähentäminen 50 000 euroon.
Yhteensä investointitulojen vähennys 50 000 euroa.
Verotulot
Yhteisöverotuottojen lisääminen 223 000 euroa.
Valtinosuudet
Valtionosuuksien lisääminen 311 802 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnahallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy edellä mainittuejn määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.