Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-31.3.2023 sekä siihen vaikuttavia asioita.
Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on määrännyt tehtäväalueittain toimintakatteen ja henkilöstömenot.
Perusopetuksen henkilöstömenojen toteuma on 25,3 %. Toimintakate ajalta 1.1.-31.3.2023 on 16,89%.
Oppikirjojen ja oppimateriaalien tilausjakso sijoittuu huhtikuuhun, joten toteuma ei vielä sisällä näitä jo tilattuja asioita. (aineet, tarvikkeet ja tavarat)
Perusopetuksen henkilöstömenot ovat kalenterivuoden alussa olleet talousarviossa esitettyä suuremmat.
Asiaa selittää alkuvuoden sijaisten suuri määrä, hyvinvointiohjaajan hankkeen palkkamenot sekä ohjaajakulujen kasvu.
Sekä hankepalkkoihin että ohjaajan palkkaan saadaan tuloja, jotka tulevat esille toimintakatteessa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen toteuma on 25,2 %. Toimintakate ajalta 1.1.-31.3.2023 on 19,7 %.
Ehdotus
Esittelijä
-
Maarit Ketola, Varhaiskasvatusjohtaja, maarit.ketola@rusko.fi
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2023 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
§42 käsiteltiin ennen kuin §41
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen