Perustelut
Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on pyytänyt jäsenkuntiensa lausuntoa kuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025. Lausunto on pyydetty antamaan 31.10.2022 mennessä.
Raision seudunkoulutuskuntayhtymän vuoden 2023 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä luonnoksen mukaan ovat:
1. opiskelijoiden ja työelämän kumppaneiden tyytyväisyyden varmistaminen, palautteiden hyvä taso sekä toiminnan parantaminen saadun palautteen mukaisesti,
2. yhteishaun ensisijaisten hakijoiden hakijamäärän kasvattaminen ja jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta sekä tavoitteellisen opiskelijavuosikertymän ja positiivisen taloudellisen tuloksen saavuttaminen,
3. tiedonhallinnan parantaminen ja Rasekon tunnettuuden edelleen lisääminen ja varmistaminen yrityksissä ja työpaikoilla,
4. asiakaslähtöisen ja modernia opetusteknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen ja pysyvyyden varmistaminen Rasekossa
Strategisilla kehittämisohjelmilla Raseko varmistaa henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä laadukkaan toiminnan edellytykset.
Raseko toimii opiskelijalähtöisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän kilpailukyky, toiminnan kannattavuus ja tehokkuus turvataan. Raseko huolehtii moduloinnin avulla siitä, että kykenee tarjoamaan yksilöllisiä opintopolkuja ja valinnaisuutta opintoihin. Yhteistyötä tehdään mm. lukion ja ammattikorkeakoulujen kanssaopiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksien edistämiseksi. kaikessa on tavoitteena opiskelijoiden oppiminen, työllistyminen ja menestyminen elämässä.
Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt ovat turvallisia, toimivia ja ajanmukaisia. Toiminta keskittyy kampukselle.
Talousarvioesityksessä toimintamenot kasvavat 4,6 prosenttia ja henkilöstömenot 3,5 % edellisvuoden tilinpäätökseen nähden. Samanaikaisesti toimintatuotot lisääntyvät 3,4 %. Talousarviovuoden vuosikate on 662.000 euroa, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen. Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 59.000 euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.
Oheismateriaalit:
Liite 1 Luonnos Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025
Liite 2 Pöytäkirjan ote yhtymähallitus 29.9.2022
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.