Perustelut
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään talouden katsaus kuukausittain. Taloustarkastelussa on nyt 1.4.-30.4.2026. Talousarvion sitovuustasoksi valtuusto on asettanut tehtäväalueittain ulkoisten erien toimintakatteen, henkilöstömenot sekä htv:n. Huhtikuun toteuma on laskennallisesti 33 %.
Perusopetuksen henkilöstömenojen huhtikuun toteuma on 29,7 %. Toimintakate ulkoisten erien osalta on 28,1 %.
Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenojen huhtikuun toteuma on 30,1 % ja toimintakate 28,3 %.
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon osalta henkilöstökulujen toteuma on 31,5 % ja toimintakate 30,8 %.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Heli Kivelä, Sivistysjohtaja, heli.kivela@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.