Perustelut
Käyttötalous:
Vaalien toimintakatteen ylitys 11 104 euroa.
Kaavoituksen ja maankäytön toimintakatteen ylitys 109 284 euroa.
Perusopetuksen toimintakatteen ylitys 48 378 euroa.
Varhaiskasvatuksen toimintakatteen ylitys 172 986 euroa.
Rakennusvalvonnan ja ympäristöasioiden ylitys 11 413 euroa.
Toimintakatteiden ylitykset yhteensä 353 165 euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut ylitys 164 191 euroa.
Pitkäaikaisten lainojen lisäys alittuu 1 500 000 euroa.
Pitkäaikaisten lainojen alitus 224 200 euroa.
Lyhytaikaisten lainojen muutos ylittyy 500 000 euroa.
Investoinnit:
Kunnantalon korjauksien määrärahaylitys 69 121 euroa kompensoidaan kiinteistöjen peruskorjausrahasta.
Laukolan koulu/laajennus ylitys 11 839 euroa.
Härjänruopan tiet ja valot ylitys 10 994 euroa.
Katuvalot ylitys 16 566 euroa.
Yhteensä kompensoinnit 69 121 euroa ja ylitykset 39 399 euroa.
Arvonalentumisen kirjaus
Karhukallion päiväkodin tasearvon purku 400 000 euroa.
Oheismateriaali:
Opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirjan ote määrärahaylitykset 13.3.2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvioylityksinä toimialojen toimintakatteiden yityksen edellä esitetyn mukaisesti yhteensä 353 165 euroa, rahoitustuottojen ja -kulujen ylityksen yhteensä 164 191 euroa, lainojen muutokset kuvauksen mukaan sekä investointien määrärahaojen kompensoinnin 69 121 euroa ja investointien ylitykset yhteensä 39 399 euroa.
Lisäksi kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy poistosuunnitelman muutoksen siten, että vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä tehdään arvonalentumisen johdosta ennakollinen poisto 400 000 euron, joka kohdistuu Karhukallion uudelleenrakentamiseen.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.