Perustelut
Ruskon kunnan talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtia määrittävät seuraavat tekijät: Verotulojen kertymäksi arvioidaan Kuntaliiton viimeisimmän verokatsauksen mukaan 27,7 miljoonaa euroa viimeisen ennusteen kuluvalle vuodelle ollessa 27 miljoonaa euroa. Valtionosuuden suuruudeksi on arvioitu 7,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa kuluvaa vuotta enemmän. Toimintatuottoja arvioidaan ensi vuonna kertyvän 4,6 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin kuluvana vuonna. Siten tulojen kokonaisummaksi muodostuisi 39,5 miljoonaa euroa.
Toimintakuluiksi v. 2022 on tässä vaiheessa arvioitu 38,3 miljoonaa euroa. Tästä suurimmat menoerät ovat ovat henkilöstökulut 11,3 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 23,7 miljoonaa euroa. Ostot sisältävät pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia (17,9 milj.euroa). Vuosikatteeksi muodostuisi 1,2 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi - 0,5 miljoonaa euroa.
Kunnanhallitus on 21.6.2021 pitämässään kokouksessa todennut, että antaessaan talousarvion 2022 raamia kunnanhallitus tulee tekemään omat nostonsa strategian pohjalta laadittujen ohjelmien pohjalta. Myös toimialoja on velvoitettu pohtimaan omia esityksiään kyseisten ohjelmien puitteissa. Toimialojen lisäresurssiesitykset käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta tuloslaskelmasta. Niiden yhteenlaskettu kokonaissumma on n. 800 000 euroa. Myös strategian pohjalta laaditut ohjelmat ovat asialistan oheismateriaalina.
Talousarvion lähtökohtia selostetaan tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus ottaa kantaa vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohtiin ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan vaihtoehtoja, jotka perustuvat sekä ylijäämäiseen, ns. nollatulokseen että alijäämäiseen tilikauden tulokseen.