Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on 29.11.2021 § 88 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueittain. Sitovana määrärahana on toimintakate ja henkilöstömenot.
Ruskon joukkoliikenteeseen on vuodelle 2022 varattu toimintakuluja 608 800 euroa. Turun kaupungin joukkoliikennelautakunta on käsittelemässä osavuosikatsausta 23.8.2022 kokouksessa. Osavuosikatsauksessa arvioidaan Ruskon joukkoliikennekulujen ylittyvän 180 000 euroa (toimintakate eli netto). Osa ylityksestä, 90 000 euroa, selittyy talousarviossa olevasta virheestä. Toinen osa muodostuu pienemmistä lipputuloista kuin on budjetoitu sekä liikennöintikustannusten kasvusta.
Asia on ollut esillä kunnanhallituksessa 15.6. 2022, jolloin joukkoliikennepalvelujohtaja oli esittäytymässä. Silloin sovittiin, että määrärahaylitys tuodaan käsittelyyn heti, kun tiedetään lopullinen arvio koko vuoden osalta. Nyt esitetty ylitys on 121 000 euroa suurempi kuin silloin oli esillä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnahallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon lisätään joukkoliikenteen tehtäväalueen menoihin 180 000 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun.