Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.11.2021 § 88 vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2024. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintosäännön 56 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Käyttötalouden muutokset vuodelle 2022 ovat seuraavat:
-Vaalien henkilöstömeno ylittyy 5 232 euroa. Toimintakate ei ylity.
-Tarkastustoimen henkilöstömenot ylittyy 2 876 euroa ja toimintakate ylittyy 4 093 euroa.
-Yleishallinnon henkilöstömeno ylittyy 26 157 euroa. Toimintakate ei ylity.
-Kaavoituksen toimintakate ylittyy 69 379 euroa johtuen tontin myyntitulon alittumisesta.
-Teknisten palveluiden toimintakate ylittyy 78 342 euroa johtuen mm rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden (43 000 euroa), kuljetuspalveluiden (6 500 euroa) ja sähkökulujen ylityksestä (12 000 euroa).
Palo- ja pelastuslaitoksen toimintakate ylittyy 49 127 euroa johtuen katettavasta alijäämästä 44 067 euroa hyvinvointialueen muodostumisen vuoksi.
-Koronakorvauksia saadaan 120 000 euroa.
Investointimenojen ylitykset vuodelle 2022:
-Ruskotalon autosähköpaikat toimintamenot ylittyvät 8 078 euroa
-Leikkipaikat ylittyvät 1 248 euroa
-Joukkoliikenteen maksujärjestelmän ylitys 4 577 euroa.
-Maaomaisuuden hankinta tonttien myyntitulo alittuu 109 677 euroa.
-Pysyvien vastaavien kaupat meno ylittyvät 6 354 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 talousarviomuutoksina henkilöstökulujen ylityksen yhteensä 34 265 euroa, toimintakatteen ylitykset yhteensä 200 941 euroa, joka sisältää menojen ylityksiä 131 562 euroa ja tulojen alituksen 69 379 euroa, koronakorvaustulon lisäyksen 120 000 euroa, investointimenojen ylitykset yhteensä 20 257 euroa sekä investointitulojen alituksen 109 677 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.