Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 8.11.2023

Perustelut

Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-30.9.2023.

Perusopetus:

Perusopetuksen toimintakate 01-09/2023 oli 76,0 %
Henkilöstömenojen toteumaprosentti 01-09/2023 oli 80,8 %

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksen toimintakate 01-09/2023 oli 76,1 %
Henkilöstömenojen toteumaprosentti 01-09/2023 oli 79,2 %                                                                                                                                                                                                                        Toimintatuotot 01-09/2023 oli 60,7 %  Tästä puuttuu elo- ja syyskuun varhaiskasvatusmaksujen laskutus.        

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 20.9.2023 §89 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2023 talousarvion muuttamista ja lisämäärärahan myöntämistä henkilöstökuluihin perusopetuksessa 255 000€ ja varhaiskasvatuksessa 168 000€.
Ylityspyynnön perusteet ja selvitys on tuotu lautakunnalle 20.9. kokoukseen.

Käyttötalous on sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa toteutunut muilta osin ta2023 mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 01-09/2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.