Perustelut
Osavuosikatsauksessa esitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talousarvion toteuma ajalla 1.1.-30.6.2021 sekä siihen vaikuttavia asioita.
Perusopetus
Kevään 2021 huomioita perusopetuksessa:
- Koulukuljetusajoja oli Ruskon mallin kerhotoiminnan vuoksi jonkin verran enemmän ja tästä seurasi kuljetuskustannuksia enemmän normaaliin verrattuna.
- Tukiopetusta annettiin lukuvuoden 2020-2021 aikana enemmän kuin aikaisempina lukuvuosina
- Henkilöstökuluissa ei muutoksia, sillä kaikki opettajat ja ohjaajat olivat töissä.
Varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksessa on huomioitu kevään 2021 lisätalousarviomuutokset. Henkilöstökulut ovat toteutuneet muutostalousarvion mukaisesti. Toimintatuotoissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset tulevat näkymään vasta loppuvuodesta joten kevään 2021 tulokertymä vastaa talousarviota. Lastenhoidon tukien kokonaisuus on toteutunut talousarvion mukaisesti mutta huomioitavaa on, että talousarviossa palvelusetelimenot on kirjattu avustuksiin mutta toteuma palvelujen ostoihin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
-
Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee talouden toteuman tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.