Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.11.2020 §66 talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023. Talousarvio on sitova tehtäväalueittain. Sitovana määrärahana ovat henkilöstömenot, ulkoisten ja sisäisten erien toimintakate (toimintamenojen ja -tulojen välinen erotus) ja tilikauden tulos. Vesilaitoksessa se on tilikauden tulos.
Pääsääntönä on, että määrärahaylitykset tulee käsitellä viiytyksettä niiden ilmaannuttua ja ennen tilinpäätöksen hyväksyntää. Tilinpäätöstä laadittaessa usein kuitenkin alkuvuodesta ilmaantuu väistämättä eriä, joita saadaan vasta loppuvaiheessa juuri ennen tilinpäätöksen valmistumista. Tälläisiä eriä ovat mm. sisäiset erät, erikoissairaanhoidon menot ja sosiaali- ja terveyspuolen menoerät.
Määrärahakäsittelynä käsitellään erät, jotka ylittyvät 5 prosenttia ja tai 10 000 euroa.
Henkilöstömenot ylittyvät seuraavasti, €:
Yleishallinto 19 989
Perusopetus 190 002
Hyvinvointipalvelut 11 407
Tekniset palvelut 15 739
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 80 030
Toimintakatteet sisäiset ja ulkoiset ylittyvät seuraavasti, €:
Yleishallinto 11 301
Joukkoliikenne 139 110
Aikuissosiaalityö ja psykososiaaliste palvelut 23 453
Hoito- ja hoivapalvelut 217 592
Perusterveydenhuolto 158 351
Suun terveydenhuolto 13 062
Tekniset palvelut 21 733
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon esityslistalla esitetyt määrärahamuutokset yhteensä henkilöstökuluja 317 167 euroa ja toimintakatteen ylitykset 584 602 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.