Perustelut
Vuoden 2024 talousarvion laadinnan pohjana on käytetty kunnanhallituksen 19.6.2023 § 145 hyväksymää käyttötalouden ulkoisten menojen ja tulojen kehystä. Kehyksen ja hyvinvointilautakunnan 13.6.2023 §50 käymän evästekeskustelun sekä talousarvioluonnoksen käsittelyn 29.8.2023 §70 pohjalta on laadittu talousarvioesitys, jota esitellään kokouksessa.
Keskushallinnon talousarvio-ohjeen mukaan toimielinten talousarvioluonnokset tulee olla valmiit 15.9. ja varsinaiset talousarvioesitykset ja investointiesitykset valmiit 22.9. Hyvinvointilautakunta käsittelee talousarvioesityksen kokouksessaan 12.9., (tarvittaessa 19.9.). Valtuustoseminaari pidetään 2.10. ja talousarviosta päätetään valtuustossa 13.11.2023. Tarkemmat toiminnan ja talouden suuntaviivat päätetään käyttötaloussuunnitelmassa, joka tulee olla valmis 31.1.2024.
Hyvinvointitoimialan ulkoisia menoja ja tuloja koskevan talousarvioesityksen nettosumma on kunnanhallituksen hyväksymän kehyksen (955 907 euroa) mukainen (955 902 euroa). Toimintatulot ovat 108 400 euroa ja toimintamenot 1 064 302 euroa. Esitys ei sisällä henkilöstölisäyksiä verrattuna kuluvaan vuoteen uusien hankkeiden henkilöstöä lukuunottamatta. Talousarvioesitys ja kehys ovat 5 % kuluvan vuoden talousarviotasoa suurempia. Verrattaessa kehystä edelliseen tilinpäätökseen on otettava huomioon silloisen koronapandemian ja sen jälkitilan sekä kirjastopalveluiden tilanteen aiheuttamat vähennykset palveluihin ja menoihin.
Vuoden 2024 talousarvioesityksen ulkoisten menojen kasvussa on otettu huomioon inflaation ja palkkatason muutokset (25 693 euroa) sekä toiminnallisten muutosten menolisäykset (yhteensä 22 000 euroa): sisältäen lisäykset suunniteltuun moottoripajatoiminnan laajentamiseen (17 000 euroa) sekä kertaluonteiset menolisäykset eläköitymisestä aiheutuviin muutoskustannuksiin (5 000 euroa). Mukana ovat myös uudet hankkeet siirtyvine tuloineen sekä niiden rekrytoinnit kuten koulunuorisotyöntekijä. Toimialalla suunnitellut nimike- ja organisaatiomuutokset liikunta- ja nuorisopalveluissa eivät aiheuta muutoksia talousarvioesityksen kokonaistasoon.
Toimialaa koskevat toiminnalliset tavoitteet ovat pysyneet talousarvioesityksessä pieniä tarkennuksia lukuun ottamatta samanlaisina kuin vuonna 2023. Niissä painottuvat vastuualueiden lakisääteiset tehtävät. Tarkennuksia tavoitteisiin on tehty moottoripajatoiminnan ja koulunuorisotyön lisäysten sekä kirjaston määrällisten suoritteiden osalta.
Investointiesityksissä vuodelle 2024 ovat mukana taloussuunnitelman mukaiset investointiprojektit (leikkipaikat (nro 8400), lähiliikuntapaikkojen kehittäminen (nro 8410), esteettömyyskartoitukset ja korjaukset (nro 8031) sekä niiden lisäksi uudet projektit koskien liikuntaolosuhteiden rakentamista ja kunnostamista sekä Ruskotalon liikuteltavaa auditoriokatsomoa varten.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointitoimialan talousarvioesityksen, ehdotetut toiminnalliset tavoitteet sekä alustavat investointiesitykset vuodelle 2024, ja valtuuttaa hyvinvointijohtajaa tekemään esitykseen mahdollisesti tarvittavat kohtuulliset muutokset.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.