Perustelut
Ruskon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 § 71 vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova tehtäväalueen henkilöstömenojen ja toimintakatteen osalta. Investointimenojen sitovuustaso on projektikohtainen määräraha.
Hallintosäännön 56 §.n mukaan kunnanhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.
Ohessa kunnanhallituksen tekemiä määrärahamuutostarkasteluja:
Pysyvien vastaavien luottotappi 89 824 euroa Liikekulman kaupasta kompensoidaan osuus verokustannuksiin kustannuspaikan käyttämättömästä rahasta, 81 032 euroa, ja Kuntaliiton alhaisemmasta maksusta, 6 259 euroa eli yhteensä 87 291 euroa. Loppuosa 2 533 euroa ja muut Liikekulman kauppaan liittyvät lainhuuto ja rasitemaksut 6182 euroa yhteensä 8 715 euroa hyväksytään määrärahaylityksenä.
Talouspalveluiden palkat ylittyvät eläköitymisten ja sairauslomien vuoksi noin 20 000 euroa.
Talvean laatima selvitys 4 900 euroa on tehty tytäryhtiöiden yhtiöittämiseen liittyen.
Kalustehankintoja on tehty sisäilmaongelmasta aiheutuneen muuton vuoksi yhteensä 6 750 eurolla.
Työllisyyden Kuntaosuusmaksu ylittyy 25 000 euroa.
Näin ollen kunnanhallituksen alaiset kulut ylittyvät yhteensä 56 600 + 8 715 euroa.
Kuluista 56 600 euroa esitetään kompensoitavaksi työllistämisen velvoitetyöllistettyjen rahasta, jota ei kaikkea tulla käyttämään loppuvuonna.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi
Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy edellä mainittujen määrärahojen ja tuloarvioiden kompensoinnit 87 291 euroa Liikekulman kaupan johdosta ja muut hallinnon ylitykset, jotka kompensoidaan velvoitetyöllistettyjen käyttämättömästä rahasta 56 600 euroa. Sen lisäksi valtuusto hyväksyy Liikekulman kiinteistöhankintaan liittyvän ylityksen 8 715 euroa.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.