Perustelut
Oheismateriaalina hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1. – 28.5.2020. Toteumaraportin luvut eivät ole vielä lopullisia. Sisäisten vuokrien kohdentamisessa on tehty joitakin tarkistuksia, joita esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. – 28.5.2020.
---
Kokouksessa esitellyt muutokset sisäisten vuokrien kohdentamisessa eri kustannuspaikkojen välillä on kuvattu kokouksen käsittelyn yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Kokouskäsittely
Kokouksessa hyvinvointijohtaja esitteli taloushallinnon selvityksen:
Talousarviota tehtäessä teknisen toimen varaamia kiinteistöjen kustannuksia on laskettu kohteittain/kiinteistöittäin ja niistä on laskettu sisäiset vuokrat. Taulukkoja käsiteltäessä on kustannuspaikkojen rivit sekaantuneet, kun yksi kustannuspaikka on puuttunut välistä. Kustannuspaikan 4511 sisäinen vuoka 52774 € on varattu kustannuspaikalle 4222 ja kustannuspaikan 4611 sisäinen vuokra 2952 € on varattu kustannuspaikalle 4511.
Siirretään määräraha 52774 € kp:lta 4222 kp:lle 4511 ja määräraha 2952 € kp:lta 4511 kp:lle 4611.
Nuorisotoimen vuokra on laskettu tammi-maaliskuussa Ruskotalon osalta 315 neliön mukaan. Neliömäärä on otettu siivousmitoituksen taulukosta, jossa on ilmeisesti myös muita kuin nuorisotoimen käyttämiä tiloja mukana. Todellinen neliömäärä alkuvuodesta on kunnaninsinööriltä saadun tiedon mukaan ollut 177. Ruskotalon asunto (44 neliötä) on tarkoitus ottaa nuorisotoimen käyttöön syksyllä, jolloin vuokran määrä muuttuu taas neliöiden suhteessa.
Korjataan tammi-maaliskuun vuokrista pois nuorisotoimelta 138 neliön liikaa perityt vuokrat ja jatketaan huhtikuusta eteenpäin oikealla vuokralla. Kolmen kuukauden liikaa peritty vuokrasumma 4052,10 siirretään nuorisotoimelta Ruskotalon kuluksi.