Kunnanhallitus, kokous 30.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Määrärahaylitys

RUSDno-2020-121

Aikaisempi käsittely

Tekninen lautakunta, 5.3.2020

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on varauduttu Päällistönmäen 9. vaiheen rakentamiseen 570 000 eurolla.

Edullisin tarjous oli 637 300(alv 0%) euroa

Talousarviossa varattu määräraha ei riitä. Talousarviovaiheessa oli tarkoituksena rakentaa pelkästään Rekikaari. Suunnitelmien tarkentuessa vesihuollon taitepiste muuttui siten, että Kaharintien varren vesihuoltolinja pitää myös rakentaa samassa yhteydessä, kuin Rekikaari. Ylitys johtuu jaksotusvuodesta ja 2021 talousarvion kulut vastaavasti pienenevät. Ylitys on noin 70 000 euroa ja kohdistuu kohtaan 8203 Päällistönmäen vesihuolto.

Talousarvon sitovuustaso on kohde. Kunnallisteknisissä hankkeissa yhdistyy tie, katu, valaistus, kuivatus ja vesihuollon urakat. Kirjanpidollista syistä pyritään mahdollisimman tarkkaan erittelemään mitkä töistä kuuluu mihinkin ja urakoitsijaa pyydetään laatimaan maksuerätaulukko siltä pohjalta. Budjetointivaiheessa jako ei ole vielä niin tarkkaa ja tarkennus saadaan vasta urakkalaskentavaiheessa ja tästä syystä olisi hyvä olla mahdollista yhdistää talousarvion kohde Tiet ja kadut, sekä vesihuolto yhdeksi tarkastelu kohteeksi.

Rakennus hankkeissa varaudutaan budjetointivaiheessa 10% muutos ja lisätöihin, tässä hankkeessa summa on 65 000 euroa.

Lisämäärärahan tarve hankkeelle on 135 000 euroa, josta 65 000 on mahdollisia lisä ja muutostöitä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 135 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kohteelle 8203 Päällistönmäen vesihuolto. Tekninen lautakunta esittää, että kohteet 8216 (Päällistönmäen tiet ja kadut) ja 8203 (Päällistönmäen vesihuolto) voidaan yhdistää yhdeksi talousarvion kohteeksi, vaikka kirjanpidollisesti talousarviossa ovatkin eri kohteita.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on 5.3.2020 § 30 päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 135 000 euron lisämäärärahan myöntämistä projektille 8203 Päällistönmäen kunnallistekniikka/vesihuolto. Samalla lautakunta on esittänyt, että projekti 8203 sekä projekti 8216 Päällistönmäen kunnallistekniikka/tiet ja valot yhdistettäisiin yhdeksi talousarvion kohteeksi.  Perusteena ylitykselle on esitetty se, että edullisinkin rakentamistarjous ylittää rakentamiseen varatun kokonaismäärärahan n. 60 000 eurolla, minkä lisäksi tulee varata 65 000 euroa lisä- ja muutostöihin. Projektien yhdistämisen perusteluksi on esitetty se, että kunnallisteknisissä hankkeissa yhdistyvät tie-, katu-, valaistus-, kuivatus- ja vesihuoltourakat.     

Projektiin 8216 on talousarviossa vuodelle 2020 varattu 450 000 euroa ja projektiin 8203 120 000 euroa. Siten Päällistönmäen 9. vaiheen rakentamiseen v. 2020 on kokonaisuudessaan varattu 570 000 euroa. Kahteen eri projektiin kohdennettuja määrärahoja voidaan sinänsä rakentamisvaiheessa käsitellä yhtenä kokonaisuutena (esim. maksuerätaulukko, kulujen seuranta), mutta viimeistään tilinpäätöksessä on määrärahat kohdennettava omille projekteilleen.  Tämä johtuu mm. siitä, että mm. osa vesihuollon rakentamisesta kohdentuu tekniseen toimialaan, osa vesilaitokseen.  Siten projektien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ei kirjanpidon ja kulujen oikean kohdentamisen näkökulmasta ole mahdollista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle vuoden 2020 talousarvion investointiosan muuttamista ja lisämäärärärahan 135 000 euroa myöntämistä projektille 8203 Päällistönmäen kunnallistekniikka/vesihuolto.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.